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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11122019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3863 / 2020 (nova janela)
38633863 / 013-04-2020625,000,00625,00
Detalhar ordem de fornecimento 1590 / 2020 (nova janela)
15901590 / 016-03-20201.250,000,001.250,00
Detalhar ordem de fornecimento 26515 / 2019 (nova janela)
2651526515 / 009-01-20201.500,000,001.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 24717 / 2019 (nova janela)
2471724717 / 017-12-2019500,000,00500,00
Detalhar ordem de fornecimento 19483 / 2019 (nova janela)
1948319483 / 004-10-2019625,000,00625,00
Detalhar ordem de fornecimento 17122 / 2019 (nova janela)
1712217122 / 006-09-2019125,000,00125,00
Detalhar ordem de fornecimento 14613 / 2019 (nova janela)
1461314613 / 012-08-2019625,000,00625,00
Detalhar ordem de fornecimento 12424 / 2019 (nova janela)
1242412424 / 012-07-2019750,000,00750,00
Detalhar ordem de fornecimento 8217 / 2019 (nova janela)
82178217 / 007-06-2019625,000,00625,00
Detalhar ordem de fornecimento 5961 / 2019 (nova janela)
59615961 / 006-05-2019750,000,00750,00

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