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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11582020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8669 / 2021 (nova janela)
86698669 / 002-06-2021205,000,00205,00
Detalhar ordem de fornecimento 3937 / 2021 (nova janela)
39373937 / 005-04-2021246,000,00246,00
Detalhar ordem de fornecimento 19878 / 2020 (nova janela)
1987817391119878 / 213-01-2021225,500,00225,50
Detalhar ordem de fornecimento 19878 / 2020 (nova janela)
1987816554319878 / 103-11-2020164,000,00164,00
Detalhar ordem de fornecimento 13423 / 2020 (nova janela)
1342313423 / 003-08-2020143,500,00143,50

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Total de pagamentos por mês

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