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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12212020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11535 / 2021 (nova janela)
1153511535 / 008-07-20212.720,000,002.720,00
Detalhar ordem de fornecimento 8546 / 2021 (nova janela)
85468546 / 011-06-20211.640,000,001.640,00
Detalhar ordem de fornecimento 3461 / 2021 (nova janela)
34611825003461 / 212-04-2021660,000,00660,00
Detalhar ordem de fornecimento 899 / 2021 (nova janela)
899899 / 029-03-20214.040,000,004.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 3461 / 2021 (nova janela)
34611809323461 / 129-03-20211.340,000,001.340,00
Detalhar ordem de fornecimento 19884 / 2020 (nova janela)
1988416677819884 / 212-11-20204.200,000,004.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 19884 / 2020 (nova janela)
1988416555119884 / 103-11-20202.920,000,002.920,00
Detalhar ordem de fornecimento 17767 / 2020 (nova janela)
1776717767 / 001-10-20203.440,000,003.440,00
Detalhar ordem de fornecimento 13432 / 2020 (nova janela)
1343213432 / 003-08-20203.040,000,003.040,00

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Total de pagamentos por mês

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