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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13702019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 29206 / 2019 (nova janela)
2920629206 / 027-12-201942.739,560,0042.739,56
Detalhar ordem de fornecimento 21597 / 2019 (nova janela)
2159721597 / 031-10-20193.213,320,003.213,32
Detalhar ordem de fornecimento 21609 / 2019 (nova janela)
2160921609 / 031-10-201910.708,440,0010.708,44
Detalhar ordem de fornecimento 21635 / 2019 (nova janela)
2163521635 / 031-10-201919.382,000,0019.382,00

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