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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13682019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17684 / 2020 (nova janela)
1768417684 / 011-01-202115,200,0015,20
Detalhar ordem de fornecimento 8691 / 2020 (nova janela)
86918691 / 022-06-2020415,000,00415,00
Detalhar ordem de fornecimento 29205 / 2019 (nova janela)
2920529205 / 027-12-201919.900,000,0019.900,00
Detalhar ordem de fornecimento 21616 / 2019 (nova janela)
2161621616 / 021-11-201911.673,360,0011.673,36
Detalhar ordem de fornecimento 21606 / 2019 (nova janela)
2160621606 / 004-11-20191.554,200,001.554,20
Detalhar ordem de fornecimento 21607 / 2019 (nova janela)
2160721607 / 004-11-20193.270,200,003.270,20
Detalhar ordem de fornecimento 21632 / 2019 (nova janela)
2163221632 / 004-11-201919.900,000,0019.900,00
Detalhar ordem de fornecimento 21633 / 2019 (nova janela)
2163321633 / 004-11-20191.323,850,001.323,85

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