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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14282018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19098 / 2019 (nova janela)
1909819098 / 007-10-2019215,280,00215,28
Detalhar ordem de fornecimento 14194 / 2019 (nova janela)
1419414194 / 019-08-20192.299,520,002.299,52
Detalhar ordem de fornecimento 14218 / 2019 (nova janela)
1421814218 / 019-08-201985,400,0085,40
Detalhar ordem de fornecimento 14219 / 2019 (nova janela)
1421914219 / 019-08-2019420,000,00420,00
Detalhar ordem de fornecimento 14220 / 2019 (nova janela)
1422014220 / 019-08-2019253,150,00253,15
Detalhar ordem de fornecimento 14524 / 2019 (nova janela)
1452414524 / 019-08-2019169,400,00169,40

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