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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12542019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13305 / 2020 (nova janela)
13305000.035.01513305 / 203-08-2020184,100,00184,10
Detalhar ordem de fornecimento 13305 / 2020 (nova janela)
13305000.034.93913305 / 131-07-202024.442,400,0024.442,40
Detalhar ordem de fornecimento 6882 / 2020 (nova janela)
6882000.034.0836882 / 218-05-202024.465,000,0024.465,00
Detalhar ordem de fornecimento 6882 / 2020 (nova janela)
6882000.033.8346882 / 127-04-202022.018,500,0022.018,50
Detalhar ordem de fornecimento 3565 / 2020 (nova janela)
35653565 / 030-03-202039.669,000,0039.669,00
Detalhar ordem de fornecimento 1536 / 2020 (nova janela)
15361536 / 011-03-202088.996,750,0088.996,75
Detalhar ordem de fornecimento 24774 / 2019 (nova janela)
2477424774 / 020-12-2019120.577,600,00120.577,60
Detalhar ordem de fornecimento 21293 / 2019 (nova janela)
2129321293 / 024-10-201992.501,750,0092.501,75
Detalhar ordem de fornecimento 17438 / 2019 (nova janela)
1743817438 / 006-09-201965.504,000,0065.504,00

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