Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10412019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3290 / 2020 (nova janela)
32903290 / 008-04-2020854,280,00854,28
Detalhar ordem de fornecimento 18886 / 2019 (nova janela)
1888629192718886 / 117-10-20192.156,040,002.156,04
Detalhar ordem de fornecimento 16769 / 2019 (nova janela)
1676916769 / 009-09-2019813,600,00813,60
Detalhar ordem de fornecimento 14151 / 2019 (nova janela)
1415114151 / 021-08-20191.627,200,001.627,20

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página