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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10262020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22510 / 2020 (nova janela)
2251022510 / 022-01-202115.805,350,0015.805,35
Detalhar ordem de fornecimento 15539 / 2020 (nova janela)
1553915539 / 008-01-20211.758,030,001.758,03
Detalhar ordem de fornecimento 15540 / 2020 (nova janela)
1554015540 / 008-01-20211.758,030,001.758,03
Detalhar ordem de fornecimento 22510 / 2020 (nova janela)
2251000001083222510 / 123-12-202010.565,100,0010.565,10
Detalhar ordem de fornecimento 15180 / 2020 (nova janela)
1518000001076915180 / 213-11-2020704,340,00704,34
Detalhar ordem de fornecimento 14978 / 2020 (nova janela)
1497800001072114978 / 223-09-2020704,340,00704,34
Detalhar ordem de fornecimento 15734 / 2020 (nova janela)
1573415734 / 023-09-20201.758,030,001.758,03
Detalhar ordem de fornecimento 14978 / 2020 (nova janela)
1497800001071214978 / 118-09-20201.053,690,001.053,69
Detalhar ordem de fornecimento 15180 / 2020 (nova janela)
1518000001071315180 / 118-09-20201.053,690,001.053,69

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