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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11362020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8654 / 2021 (nova janela)
86548654 / 028-06-20213.690,000,003.690,00
Detalhar ordem de fornecimento 6267 / 2021 (nova janela)
62671514796267 / 210-06-20212.701,900,002.701,90
Detalhar ordem de fornecimento 8655 / 2021 (nova janela)
86558655 / 007-06-20215.460,000,005.460,00
Detalhar ordem de fornecimento 6267 / 2021 (nova janela)
62671484236267 / 106-05-20211.328,100,001.328,10
Detalhar ordem de fornecimento 865 / 2021 (nova janela)
865865 / 024-03-20212.500,000,002.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 20015 / 2020 (nova janela)
2001513568720015 / 214-12-20201.750,000,001.750,00
Detalhar ordem de fornecimento 20015 / 2020 (nova janela)
2001513374620015 / 116-11-20201.000,000,001.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 17523 / 2020 (nova janela)
1752317523 / 002-10-20201.171,200,001.171,20
Detalhar ordem de fornecimento 15436 / 2020 (nova janela)
1543615436 / 030-09-20201.171,200,001.171,20

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