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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11492020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6401 / 2021 (nova janela)
64016401 / 020-08-2021732,000,00732,00
Detalhar ordem de fornecimento 19880 / 2020 (nova janela)
1988013364819880 / 112-11-20202.049,600,002.049,60

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