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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11672021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6273 / 2022 (nova janela)
62736273 / 028-04-2022135,000,00135,00
Detalhar ordem de fornecimento 250 / 2022 (nova janela)
250250 / 003-03-2022270,000,00270,00
Detalhar ordem de fornecimento 27012 / 2021 (nova janela)
2701227012 / 022-12-2021135,000,00135,00
Detalhar ordem de fornecimento 18826 / 2021 (nova janela)
1882618826 / 003-11-2021540,000,00540,00
Detalhar ordem de fornecimento 16324 / 2021 (nova janela)
1632416324 / 029-09-2021135,000,00135,00
Detalhar ordem de fornecimento 13873 / 2021 (nova janela)
1387313873 / 012-08-2021135,000,00135,00

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Total de pagamentos por mês

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