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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12272020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11572 / 2021 (nova janela)
1157211572 / 015-07-20211.427,400,001.427,40
Detalhar ordem de fornecimento 8532 / 2021 (nova janela)
85328532 / 007-06-20211.043,100,001.043,10
Detalhar ordem de fornecimento 6208 / 2021 (nova janela)
62086208 / 010-05-2021823,500,00823,50
Detalhar ordem de fornecimento 886 / 2021 (nova janela)
886886 / 024-03-20212.580,300,002.580,30
Detalhar ordem de fornecimento 19921 / 2020 (nova janela)
1992113271619921 / 109-11-20202.937,150,002.937,15
Detalhar ordem de fornecimento 17476 / 2020 (nova janela)
1747617476 / 030-09-20201.647,000,001.647,00
Detalhar ordem de fornecimento 13426 / 2020 (nova janela)
1342612886213426 / 121-09-20201.592,100,001.592,10

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