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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12372020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8919 / 2021 (nova janela)
89198919 / 025-06-202114.640,000,0014.640,00
Detalhar ordem de fornecimento 6204 / 2021 (nova janela)
62046204 / 028-04-20218.125,200,008.125,20
Detalhar ordem de fornecimento 3452 / 2021 (nova janela)
34523452 / 029-03-202114.640,000,0014.640,00
Detalhar ordem de fornecimento 885 / 2021 (nova janela)
885885 / 003-03-202121.447,600,0021.447,60
Detalhar ordem de fornecimento 19868 / 2020 (nova janela)
1986813569019868 / 314-12-2020367,790,00367,79
Detalhar ordem de fornecimento 17749 / 2020 (nova janela)
1774917749 / 030-11-20206.588,000,006.588,00
Detalhar ordem de fornecimento 19868 / 2020 (nova janela)
1986813443319868 / 230-11-202027.669,600,0027.669,60
Detalhar ordem de fornecimento 19868 / 2020 (nova janela)
1986813374319868 / 119-11-2020183,900,00183,90
Detalhar ordem de fornecimento 15294 / 2020 (nova janela)
1529415294 / 008-09-2020318,000,00318,00
Detalhar ordem de fornecimento 15296 / 2020 (nova janela)
1529612760215296 / 108-09-2020585,600,00585,60
Detalhar ordem de fornecimento 13398 / 2020 (nova janela)
1339812653713398 / 104-09-20206.880,800,006.880,80

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