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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12802020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13645 / 2021 (nova janela)
1364516541413645 / 201-10-2021600,000,00600,00
Detalhar ordem de fornecimento 13645 / 2021 (nova janela)
1364515971013645 / 120-08-2021879,000,00879,00
Detalhar ordem de fornecimento 11664 / 2021 (nova janela)
1166411664 / 002-08-20212.388,500,002.388,50
Detalhar ordem de fornecimento 8643 / 2021 (nova janela)
86438643 / 004-06-20212.320,000,002.320,00
Detalhar ordem de fornecimento 6261 / 2021 (nova janela)
62616261 / 006-05-20213.378,000,003.378,00
Detalhar ordem de fornecimento 5800 / 2021 (nova janela)
58005800 / 023-04-202114.388,190,0014.388,19
Detalhar ordem de fornecimento 3468 / 2021 (nova janela)
34683468 / 029-03-20211.200,000,001.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 1437 / 2021 (nova janela)
14371437 / 015-03-202114.880,100,0014.880,10
Detalhar ordem de fornecimento 872 / 2021 (nova janela)
872872 / 008-03-20215.365,500,005.365,50
Detalhar ordem de fornecimento 19784 / 2020 (nova janela)
1978413271819784 / 109-11-202018.077,470,0018.077,47
Detalhar ordem de fornecimento 19908 / 2020 (nova janela)
1990819908 / 009-11-20207.672,000,007.672,00
Detalhar ordem de fornecimento 15430 / 2020 (nova janela)
1543013001315430 / 202-10-20202.640,000,002.640,00
Detalhar ordem de fornecimento 15430 / 2020 (nova janela)
1543012788515430 / 108-09-20201.705,500,001.705,50

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