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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13472020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13654 / 2021 (nova janela)
1365413654 / 005-08-202117.649,450,0017.649,45
Detalhar ordem de fornecimento 11644 / 2021 (nova janela)
1164415615011644 / 114-07-20213.248,700,003.248,70
Detalhar ordem de fornecimento 3940 / 2021 (nova janela)
39401508723940 / 302-06-202114.410,500,0014.410,50
Detalhar ordem de fornecimento 3940 / 2021 (nova janela)
39401489403940 / 210-05-20214.099,550,004.099,55
Detalhar ordem de fornecimento 3940 / 2021 (nova janela)
39401464063940 / 119-04-20216.501,950,006.501,95
Detalhar ordem de fornecimento 19901 / 2020 (nova janela)
19901137.93119901 / 328-12-20201.701,700,001.701,70
Detalhar ordem de fornecimento 19901 / 2020 (nova janela)
1990113564319901 / 210-12-202027.754,350,0027.754,35
Detalhar ordem de fornecimento 19901 / 2020 (nova janela)
1990113420919901 / 123-11-20207.817,550,007.817,55

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