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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13512021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14925 / 2022 (nova janela)
1492514925 / 001-08-202225.200,000,0025.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 11777 / 2022 (nova janela)
1177711777 / 024-06-202211.880,000,0011.880,00
Detalhar ordem de fornecimento 9118 / 2022 (nova janela)
91189118 / 030-05-20228.460,000,008.460,00
Detalhar ordem de fornecimento 6255 / 2022 (nova janela)
62556255 / 002-05-20227.200,000,007.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 3962 / 2022 (nova janela)
39623962 / 020-04-20228.280,000,008.280,00
Detalhar ordem de fornecimento 226 / 2022 (nova janela)
226226 / 002-03-202210.800,000,0010.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 26990 / 2021 (nova janela)
2699026990 / 022-12-20217.920,000,007.920,00
Detalhar ordem de fornecimento 24868 / 2021 (nova janela)
2486824868 / 006-12-202114.400,000,0014.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 22109 / 2021 (nova janela)
2210922109 / 003-11-20216.840,000,006.840,00
Detalhar ordem de fornecimento 19159 / 2021 (nova janela)
1915919159 / 004-10-20215.400,000,005.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 16375 / 2021 (nova janela)
1637516375 / 029-09-20214.140,000,004.140,00

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