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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15762021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11796 / 2022 (nova janela)
1179611796 / 030-06-20222.040,000,002.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 9112 / 2022 (nova janela)
91129112 / 006-06-2022640,000,00640,00
Detalhar ordem de fornecimento 6245 / 2022 (nova janela)
62451904546245 / 220-05-2022760,000,00760,00
Detalhar ordem de fornecimento 6245 / 2022 (nova janela)
62451882676245 / 102-05-2022120,000,00120,00
Detalhar ordem de fornecimento 3618 / 2022 (nova janela)
36181871173618 / 218-04-2022440,000,00440,00
Detalhar ordem de fornecimento 3618 / 2022 (nova janela)
36181859503618 / 107-04-2022120,000,00120,00
Detalhar ordem de fornecimento 205 / 2022 (nova janela)
205181748205 / 102-03-20221.280,000,001.280,00
Detalhar ordem de fornecimento 31830 / 2021 (nova janela)
3183031830 / 021-02-2022320,000,00320,00

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Total de pagamentos por mês

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