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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10372019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 769 / 2020 (nova janela)
769769 / 009-03-2020145,400,00145,40
Detalhar ordem de fornecimento 23955 / 2019 (nova janela)
2395523955 / 006-12-2019280,840,00280,84
Detalhar ordem de fornecimento 21542 / 2019 (nova janela)
2154221542 / 025-10-2019174,000,00174,00
Detalhar ordem de fornecimento 13859 / 2019 (nova janela)
13859234451813859 / 218-07-2019284,400,00284,40
Detalhar ordem de fornecimento 13859 / 2019 (nova janela)
13859234492513859 / 117-07-201970,800,0070,80
Detalhar ordem de fornecimento 7817 / 2019 (nova janela)
78177817 / 016-05-2019162,450,00162,45

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