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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10582019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4455 / 2020 (nova janela)
44554455 / 006-04-20202.827,200,002.827,20
Detalhar ordem de fornecimento 1018 / 2020 (nova janela)
10181018 / 006-03-20202.864,400,002.864,40
Detalhar ordem de fornecimento 26148 / 2019 (nova janela)
2614826148 / 024-12-20195.133,600,005.133,60
Detalhar ordem de fornecimento 24686 / 2019 (nova janela)
2468624686 / 017-12-20193.720,000,003.720,00
Detalhar ordem de fornecimento 21824 / 2019 (nova janela)
2182421824 / 004-11-20192.827,200,002.827,20
Detalhar ordem de fornecimento 19477 / 2019 (nova janela)
1947719477 / 004-10-20192.976,000,002.976,00
Detalhar ordem de fornecimento 17096 / 2019 (nova janela)
1709617096 / 003-09-20192.046,000,002.046,00
Detalhar ordem de fornecimento 15879 / 2019 (nova janela)
1587915879 / 012-08-2019930,000,00930,00
Detalhar ordem de fornecimento 12456 / 2019 (nova janela)
1245612456 / 015-07-20194.798,800,004.798,80
Detalhar ordem de fornecimento 8138 / 2019 (nova janela)
81388138 / 024-05-20193.403,800,003.403,80
Detalhar ordem de fornecimento 5949 / 2019 (nova janela)
59495949 / 002-05-20195.040,600,005.040,60

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