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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10812021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6020 / 2022 (nova janela)
60206020 / 020-04-20221.132,800,001.132,80
Detalhar ordem de fornecimento 3324 / 2022 (nova janela)
33243324 / 021-03-202259,000,0059,00
Detalhar ordem de fornecimento 591 / 2022 (nova janela)
591591 / 025-02-2022590,000,00590,00
Detalhar ordem de fornecimento 24760 / 2021 (nova janela)
2476024760 / 006-12-2021436,600,00436,60
Detalhar ordem de fornecimento 22097 / 2021 (nova janela)
2209722097 / 029-10-2021200,600,00200,60
Detalhar ordem de fornecimento 18810 / 2021 (nova janela)
1881018810 / 027-09-2021177,000,00177,00
Detalhar ordem de fornecimento 13892 / 2021 (nova janela)
1389213892 / 028-07-2021177,000,00177,00
Detalhar ordem de fornecimento 8675 / 2021 (nova janela)
86758675 / 031-05-202159,000,0059,00

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Total de pagamentos por mês

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