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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10832022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11683 / 2022 (nova janela)
1168311683 / 004-07-20223.392,400,003.392,40
Detalhar ordem de fornecimento 11787 / 2022 (nova janela)
1178711787 / 022-06-20221.762,500,001.762,50
Detalhar ordem de fornecimento 9067 / 2022 (nova janela)
90679067 / 020-05-2022141,000,00141,00
Detalhar ordem de fornecimento 6227 / 2022 (nova janela)
62276227 / 025-04-2022775,500,00775,50
Detalhar ordem de fornecimento 6228 / 2022 (nova janela)
62286228 / 025-04-20221.233,600,001.233,60

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