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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10892019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3851 / 2020 (nova janela)
38513851 / 001-04-2020405,120,00405,12
Detalhar ordem de fornecimento 1173 / 2020 (nova janela)
11731173 / 002-03-2020405,120,00405,12
Detalhar ordem de fornecimento 26389 / 2019 (nova janela)
2638926389 / 008-01-2020202,560,00202,56
Detalhar ordem de fornecimento 24642 / 2019 (nova janela)
2464224642 / 017-12-2019987,480,00987,48
Detalhar ordem de fornecimento 20756 / 2019 (nova janela)
2075620756 / 007-10-2019455,760,00455,76
Detalhar ordem de fornecimento 17078 / 2019 (nova janela)
1707817078 / 003-09-2019506,400,00506,40
Detalhar ordem de fornecimento 14635 / 2019 (nova janela)
1463514635 / 005-08-2019455,760,00455,76
Detalhar ordem de fornecimento 8198 / 2019 (nova janela)
81988198 / 024-05-2019506,400,00506,40

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Total de pagamentos por mês

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