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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11052019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1581 / 2020 (nova janela)
15811581 / 011-03-2020869,760,00869,76
Detalhar ordem de fornecimento 26627 / 2019 (nova janela)
2662726627 / 009-01-2020543,600,00543,60
Detalhar ordem de fornecimento 24704 / 2019 (nova janela)
2470424704 / 017-12-2019869,760,00869,76
Detalhar ordem de fornecimento 24706 / 2019 (nova janela)
2470624706 / 017-12-2019997,400,00997,40
Detalhar ordem de fornecimento 21776 / 2019 (nova janela)
2177621776 / 031-10-2019434,880,00434,88
Detalhar ordem de fornecimento 17101 / 2019 (nova janela)
1710117101 / 003-09-2019543,600,00543,60
Detalhar ordem de fornecimento 14608 / 2019 (nova janela)
1460814608 / 005-08-2019217,440,00217,44
Detalhar ordem de fornecimento 14610 / 2019 (nova janela)
1461014610 / 005-08-2019997,400,00997,40
Detalhar ordem de fornecimento 13574 / 2019 (nova janela)
1357413574 / 012-07-2019543,600,00543,60
Detalhar ordem de fornecimento 6064 / 2019 (nova janela)
60646064 / 006-05-2019434,880,00434,88

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