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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11192021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14158 / 2021 (nova janela)
1415814158 / 030-07-20211.086,000,001.086,00
Detalhar ordem de fornecimento 11542 / 2021 (nova janela)
1154211542 / 023-06-20211.629,000,001.629,00

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