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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11382021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6042 / 2022 (nova janela)
60426042 / 020-04-202211.700,000,0011.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 3539 / 2022 (nova janela)
35393539 / 021-03-20223.744,000,003.744,00
Detalhar ordem de fornecimento 31948 / 2021 (nova janela)
3194831948 / 018-02-20226.500,000,006.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 31822 / 2021 (nova janela)
3182231822 / 011-02-20222.600,000,002.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 26866 / 2021 (nova janela)
2686626866 / 013-01-20225.200,000,005.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 24930 / 2021 (nova janela)
2493024930 / 009-12-20216.500,000,006.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 21964 / 2021 (nova janela)
2196421964 / 029-10-20213.900,000,003.900,00
Detalhar ordem de fornecimento 18822 / 2021 (nova janela)
1882218822 / 027-09-20213.588,000,003.588,00
Detalhar ordem de fornecimento 17749 / 2021 (nova janela)
1774917749 / 008-09-20214.862,000,004.862,00

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Total de pagamentos por mês

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