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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11402020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8658 / 2021 (nova janela)
86588658 / 004-06-20212.736,000,002.736,00
Detalhar ordem de fornecimento 8657 / 2021 (nova janela)
86578657 / 031-05-20211.487,000,001.487,00
Detalhar ordem de fornecimento 6268 / 2021 (nova janela)
62686268 / 028-04-2021534,000,00534,00
Detalhar ordem de fornecimento 3473 / 2021 (nova janela)
34733473 / 001-04-20214.800,000,004.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 3474 / 2021 (nova janela)
34743474 / 001-04-2021796,000,00796,00
Detalhar ordem de fornecimento 869 / 2021 (nova janela)
8692855953869 / 204-03-20211.602,000,001.602,00
Detalhar ordem de fornecimento 868 / 2021 (nova janela)
868868 / 001-03-20219.240,000,009.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 869 / 2021 (nova janela)
8692854703869 / 126-02-20211.194,000,001.194,00
Detalhar ordem de fornecimento 19920 / 2020 (nova janela)
1992019920 / 029-10-20203.141,600,003.141,60
Detalhar ordem de fornecimento 19336 / 2020 (nova janela)
1933619336 / 016-10-202012.796,800,0012.796,80
Detalhar ordem de fornecimento 17488 / 2020 (nova janela)
1748817488 / 024-09-2020398,000,00398,00
Detalhar ordem de fornecimento 17572 / 2020 (nova janela)
1757217572 / 024-09-2020427,200,00427,20
Detalhar ordem de fornecimento 17526 / 2020 (nova janela)
1752617526 / 023-09-20205.760,000,005.760,00
Detalhar ordem de fornecimento 15437 / 2020 (nova janela)
1543715437 / 003-09-2020854,400,00854,40
Detalhar ordem de fornecimento 13524 / 2020 (nova janela)
1352413524 / 003-08-2020211,200,00211,20
Detalhar ordem de fornecimento 13436 / 2020 (nova janela)
1343613436 / 030-07-2020384,100,00384,10

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