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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11492019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6611 / 2020 (nova janela)
661125731806611 / 227-04-2020299,200,00299,20
Detalhar ordem de fornecimento 6611 / 2020 (nova janela)
661125647766611 / 117-04-2020253,000,00253,00
Detalhar ordem de fornecimento 6511 / 2020 (nova janela)
65116511 / 015-04-2020535,400,00535,40
Detalhar ordem de fornecimento 1608 / 2020 (nova janela)
160825549071608 / 313-04-2020598,400,00598,40
Detalhar ordem de fornecimento 4525 / 2020 (nova janela)
45254525 / 006-04-20201.309,000,001.309,00
Detalhar ordem de fornecimento 3651 / 2020 (nova janela)
36513651 / 027-03-20202.147,200,002.147,20
Detalhar ordem de fornecimento 1608 / 2020 (nova janela)
160825383261608 / 218-03-202087,000,0087,00
Detalhar ordem de fornecimento 1608 / 2020 (nova janela)
160825327301608 / 111-03-2020773,700,00773,70
Detalhar ordem de fornecimento 26362 / 2019 (nova janela)
26362248253326362 / 214-01-2020299,200,00299,20
Detalhar ordem de fornecimento 26362 / 2019 (nova janela)
26362247697826362 / 108-01-2020486,000,00486,00
Detalhar ordem de fornecimento 24627 / 2019 (nova janela)
24627246863524627 / 218-12-2019598,400,00598,40
Detalhar ordem de fornecimento 24627 / 2019 (nova janela)
24627246311524627 / 117-12-20191.410,800,001.410,80
Detalhar ordem de fornecimento 24628 / 2019 (nova janela)
2462824628 / 017-12-20192.211,700,002.211,70
Detalhar ordem de fornecimento 21499 / 2019 (nova janela)
21499242828621499 / 124-10-2019390,600,00390,60
Detalhar ordem de fornecimento 20762 / 2019 (nova janela)
2076220762 / 007-10-2019972,000,00972,00
Detalhar ordem de fornecimento 13552 / 2019 (nova janela)
13552234379813552 / 224-07-2019822,800,00822,80
Detalhar ordem de fornecimento 12444 / 2019 (nova janela)
1244412444 / 015-07-20191.458,000,001.458,00
Detalhar ordem de fornecimento 13552 / 2019 (nova janela)
13552233793113552 / 112-07-2019567,800,00567,80
Detalhar ordem de fornecimento 8165 / 2019 (nova janela)
81658165 / 024-05-20191.701,000,001.701,00
Detalhar ordem de fornecimento 8173 / 2019 (nova janela)
81738173 / 024-05-2019506,000,00506,00

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Total de pagamentos por mês

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