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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11872019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 24549 / 2019 (nova janela)
2454924549 / 005-12-2019288,000,00288,00
Detalhar ordem de fornecimento 16956 / 2019 (nova janela)
1695616956 / 003-09-2019309,000,00309,00

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