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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12062020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11543 / 2021 (nova janela)
1154311543 / 023-06-2021171,000,00171,00
Detalhar ordem de fornecimento 10568 / 2021 (nova janela)
1056810568 / 016-06-20211.237,500,001.237,50
Detalhar ordem de fornecimento 8556 / 2021 (nova janela)
85568556 / 031-05-202185,500,0085,50
Detalhar ordem de fornecimento 3341 / 2021 (nova janela)
33413341 / 024-03-2021559,000,00559,00
Detalhar ordem de fornecimento 1408 / 2021 (nova janela)
14081408 / 008-03-202185,500,0085,50
Detalhar ordem de fornecimento 19738 / 2020 (nova janela)
19738276310819738 / 212-11-202085,500,0085,50
Detalhar ordem de fornecimento 19738 / 2020 (nova janela)
19738274805419738 / 129-10-202089,500,0089,50
Detalhar ordem de fornecimento 19321 / 2020 (nova janela)
19321274480319321 / 226-10-2020279,500,00279,50
Detalhar ordem de fornecimento 19321 / 2020 (nova janela)
19321273562519321 / 115-10-2020435,500,00435,50
Detalhar ordem de fornecimento 17755 / 2020 (nova janela)
17755272330217755 / 202-10-2020171,000,00171,00
Detalhar ordem de fornecimento 17755 / 2020 (nova janela)
17755272046217755 / 130-09-2020229,000,00229,00
Detalhar ordem de fornecimento 15271 / 2020 (nova janela)
1527115271 / 004-09-2020559,000,00559,00
Detalhar ordem de fornecimento 13411 / 2020 (nova janela)
1341113411 / 030-07-2020229,000,00229,00
Detalhar ordem de fornecimento 13200 / 2020 (nova janela)
1320013200 / 024-07-2020279,500,00279,50

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Total de pagamentos por mês

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