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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12232022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21034 / 2022 (nova janela)
21034337861221034 / 530-09-202213,000,0013,00
Detalhar ordem de fornecimento 21034 / 2022 (nova janela)
21034337906321034 / 430-09-20223.596,000,003.596,00
Detalhar ordem de fornecimento 21034 / 2022 (nova janela)
21034337375921034 / 328-09-202278,000,0078,00
Detalhar ordem de fornecimento 21034 / 2022 (nova janela)
21034337256721034 / 226-09-2022169,000,00169,00
Detalhar ordem de fornecimento 21034 / 2022 (nova janela)
21034337087021034 / 122-09-2022135,000,00135,00
Detalhar ordem de fornecimento 21035 / 2022 (nova janela)
2103521035 / 022-09-20223.600,000,003.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 17872 / 2022 (nova janela)
17872333948417872 / 122-08-2022645,000,00645,00
Detalhar ordem de fornecimento 17872 / 2022 (nova janela)
17872334085817872 / 222-08-20221.200,000,001.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 17873 / 2022 (nova janela)
1787317873 / 022-08-2022180,000,00180,00
Detalhar ordem de fornecimento 14952 / 2022 (nova janela)
14952331483014952 / 025-07-20226.225,000,006.225,00
Detalhar ordem de fornecimento 14953 / 2022 (nova janela)
14953331482914953 / 025-07-2022135,000,00135,00

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