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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12402020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11630 / 2021 (nova janela)
1163011630 / 030-06-20214.338,000,004.338,00
Detalhar ordem de fornecimento 8530 / 2021 (nova janela)
85308530 / 031-05-20211.710,000,001.710,00
Detalhar ordem de fornecimento 5794 / 2021 (nova janela)
57945794 / 023-04-20213.600,000,003.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 3453 / 2021 (nova janela)
34533453 / 001-04-20213.528,000,003.528,00
Detalhar ordem de fornecimento 1406 / 2021 (nova janela)
14061406 / 008-03-20216.732,000,006.732,00
Detalhar ordem de fornecimento 19872 / 2020 (nova janela)
1987219872 / 029-10-202011.178,000,0011.178,00
Detalhar ordem de fornecimento 18119 / 2020 (nova janela)
1811918119 / 001-10-20202.916,000,002.916,00
Detalhar ordem de fornecimento 15299 / 2020 (nova janela)
1529915299 / 004-09-20202.628,000,002.628,00
Detalhar ordem de fornecimento 13400 / 2020 (nova janela)
1340013400 / 030-07-20205.400,000,005.400,00

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Total de pagamentos por mês

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