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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13882019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19254 / 2020 (nova janela)
1925419254 / 016-10-20201.089,000,001.089,00
Detalhar ordem de fornecimento 15270 / 2020 (nova janela)
1527015270 / 011-09-2020363,000,00363,00
Detalhar ordem de fornecimento 15744 / 2020 (nova janela)
1574415744 / 003-09-20202.613,600,002.613,60
Detalhar ordem de fornecimento 11025 / 2020 (nova janela)
1102511025 / 010-06-20202.763,200,002.763,20
Detalhar ordem de fornecimento 9328 / 2020 (nova janela)
93289328 / 029-05-20202.888,800,002.888,80
Detalhar ordem de fornecimento 8431 / 2020 (nova janela)
84318431 / 007-05-20202.700,400,002.700,40
Detalhar ordem de fornecimento 6512 / 2020 (nova janela)
65126512 / 016-04-202072,600,0072,60
Detalhar ordem de fornecimento 4466 / 2020 (nova janela)
44664466 / 006-04-20203.140,000,003.140,00
Detalhar ordem de fornecimento 1580 / 2020 (nova janela)
15801580 / 011-03-20205.024,000,005.024,00
Detalhar ordem de fornecimento 26626 / 2019 (nova janela)
2662626626 / 009-01-20202.512,000,002.512,00
Detalhar ordem de fornecimento 24705 / 2019 (nova janela)
2470524705 / 017-12-20196.280,000,006.280,00

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Total de pagamentos por mês

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