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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12022018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5345 / 2019 (nova janela)
53455345 / 026-04-201946.900,000,0046.900,00
Detalhar ordem de fornecimento 2845 / 2019 (nova janela)
2845000.057.9482845 / 225-03-20191.190,000,001.190,00
Detalhar ordem de fornecimento 2845 / 2019 (nova janela)
2845000.057.8122845 / 120-03-201911.410,000,0011.410,00

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