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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10082020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21628 / 2020 (nova janela)
2162821628 / 006-01-2021135,000,00135,00
Detalhar ordem de fornecimento 24296 / 2020 (nova janela)
2429624296 / 029-12-2020141,750,00141,75
Detalhar ordem de fornecimento 21408 / 2020 (nova janela)
2140821408 / 028-12-2020135,000,00135,00
Detalhar ordem de fornecimento 21740 / 2020 (nova janela)
2174021740 / 004-12-2020546,200,00546,20
Detalhar ordem de fornecimento 15415 / 2020 (nova janela)
1541515415 / 031-08-202013,500,0013,50
Detalhar ordem de fornecimento 14998 / 2020 (nova janela)
1499814998 / 019-08-2020168,750,00168,75
Detalhar ordem de fornecimento 13570 / 2020 (nova janela)
1357013570 / 010-08-202067,500,0067,50
Detalhar ordem de fornecimento 6230 / 2020 (nova janela)
623098126230 / 222-04-2020135,000,00135,00
Detalhar ordem de fornecimento 6230 / 2020 (nova janela)
623097456230 / 116-04-2020135,000,00135,00
Detalhar ordem de fornecimento 3551 / 2020 (nova janela)
35513551 / 002-04-202013,500,0013,50
Detalhar ordem de fornecimento 997 / 2020 (nova janela)
997997 / 002-03-202013,500,0013,50

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Total de pagamentos por mês

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