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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11262019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6743 / 2020 (nova janela)
67439.8116743 / 130-04-20202.001,320,002.001,32
Detalhar ordem de fornecimento 1251 / 2020 (nova janela)
12511251 / 004-03-20202.949,960,002.949,96
Detalhar ordem de fornecimento 26543 / 2019 (nova janela)
2654326543 / 023-12-20191.395,680,001.395,68
Detalhar ordem de fornecimento 21314 / 2019 (nova janela)
2131421314 / 004-11-20197.672,300,007.672,30
Detalhar ordem de fornecimento 17035 / 2019 (nova janela)
1703517035 / 003-09-20191.395,680,001.395,68
Detalhar ordem de fornecimento 14480 / 2019 (nova janela)
1448014480 / 001-08-20191.427,400,001.427,40
Detalhar ordem de fornecimento 11192 / 2019 (nova janela)
1119211192 / 017-06-20192.854,800,002.854,80

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