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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12732018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5894 / 2019 (nova janela)
589497605894 / 104-10-20197.105,800,007.105,80
Detalhar ordem de fornecimento 5894 / 2019 (nova janela)
589497845894 / 204-10-20192.168,000,002.168,00
Detalhar ordem de fornecimento 11003 / 2019 (nova janela)
11003941911003 / 205-07-20192.415,000,002.415,00
Detalhar ordem de fornecimento 11003 / 2019 (nova janela)
11003935511003 / 117-06-20197.385,000,007.385,00
Detalhar ordem de fornecimento 3517 / 2019 (nova janela)
351791663517 / 222-04-20191.540,000,001.540,00
Detalhar ordem de fornecimento 3517 / 2019 (nova janela)
351791123517 / 108-04-20198.840,000,008.840,00
Detalhar ordem de fornecimento 1261 / 2019 (nova janela)
12611261 / 015-03-201912.022,000,0012.022,00
Detalhar ordem de fornecimento 30529 / 2018 (nova janela)
3052930529 / 020-02-20195.175,000,005.175,00

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