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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01242020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21463 / 2020 (nova janela)
21463REL21463 / 621-01-202115.600,00312,0015.288,00
Detalhar ordem de fornecimento 21463 / 2020 (nova janela)
2146311321463 / 429-12-202024.960,00499,2024.460,80
Detalhar ordem de fornecimento 24658 / 2020 (nova janela)
2465811424658 / 229-12-20206.240,00124,806.115,20
Detalhar ordem de fornecimento 24658 / 2020 (nova janela)
24658NF 11024658 / 104-12-20204.680,0093,604.586,40
Detalhar ordem de fornecimento 21463 / 2020 (nova janela)
2146311121463 / 327-11-202024.960,00499,2024.460,80
Detalhar ordem de fornecimento 21463 / 2020 (nova janela)
21463NF 10821463 / 106-11-20205.854,20117,085.737,12
Detalhar ordem de fornecimento 21463 / 2020 (nova janela)
21463NF 10921463 / 206-11-202017.160,00343,2016.816,80
Detalhar ordem de fornecimento 19050 / 2020 (nova janela)
19050NF 10719050 / 130-09-202010.537,56210,7510.326,81

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