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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01202020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 2559 / 2021 (nova janela)
2559NF 13022559 / 126-02-20214.680,00163,804.516,20
Detalhar ordem de fornecimento 21531 / 2020 (nova janela)
21531REL21531 / 520-01-202110.530,84368,5810.162,26
Detalhar ordem de fornecimento 26194 / 2020 (nova janela)
26194REL26194 / 120-01-20211.949,1668,221.880,94
Detalhar ordem de fornecimento 19074 / 2020 (nova janela)
190741284+EMP 2153119074 / 223-12-20201.170,84491,40679,44
Detalhar ordem de fornecimento 21531 / 2020 (nova janela)
215311284+ANX.EMP 1907421531 / 423-12-202012.869,160,0012.869,16
Detalhar ordem de fornecimento 21531 / 2020 (nova janela)
21531127621531 / 327-11-202014.040,00491,4013.548,60
Detalhar ordem de fornecimento 21531 / 2020 (nova janela)
21531NF 126621531 / 226-10-20202.341,6881,962.259,72
Detalhar ordem de fornecimento 21531 / 2020 (nova janela)
21531NF 126721531 / 126-10-20209.360,00327,609.032,40
Detalhar ordem de fornecimento 19074 / 2020 (nova janela)
19074NF 126119074 / 102-10-20208.195,88286,867.909,02

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