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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01092015
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1162 / 2019 (nova janela)
1162NF 5431162 / 127-02-20193.789,60132,633.656,97
Detalhar ordem de fornecimento 31655 / 2018 (nova janela)
31655NF 539 AX EMP 2013231655 / 122-01-20193.789,600,003.789,60
Detalhar ordem de fornecimento 20132 / 2018 (nova janela)
20132NF 539 + OUT EMP 3165520132 / 321-01-20193.789,600,003.524,33

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