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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10172022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20406 / 2022 (nova janela)
2040616210120406 / 222-09-202210.983,360,0010.983,36
Detalhar ordem de fornecimento 20406 / 2022 (nova janela)
2040616176820406 / 319-09-20225.917,440,005.917,44
Detalhar ordem de fornecimento 20406 / 2022 (nova janela)
2040616184120406 / 419-09-20229.600,000,009.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 20406 / 2022 (nova janela)
2040616159920406 / 115-09-20225.299,200,005.299,20
Detalhar ordem de fornecimento 14425 / 2022 (nova janela)
1442515697514425 / 021-07-202231.800,000,0031.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 11097 / 2022 (nova janela)
1109711097 / 022-06-202226.805,000,0026.805,00
Detalhar ordem de fornecimento 4274 / 2022 (nova janela)
42744274 / 025-04-202226.805,000,0026.805,00

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