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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01592020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6165 / 2021 (nova janela)
6165416165 / 128-12-20217.800,00117,007.683,00
Detalhar ordem de fornecimento 2576 / 2021 (nova janela)
2576NF 372576 / 126-02-20213.120,00109,203.010,80
Detalhar ordem de fornecimento 23647 / 2020 (nova janela)
23647NF 2423647 / 320-01-20213.120,00109,203.010,80
Detalhar ordem de fornecimento 23647 / 2020 (nova janela)
236472023647 / 121-12-20203.120,00109,203.010,80

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