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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01612021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1760 / 2022 (nova janela)
1760NF 3071760 / 227-05-20224.691,250,004.691,25
Detalhar ordem de fornecimento 1760 / 2022 (nova janela)
1760NF 3021760 / 103-05-202215.507,19232,6015.274,59
Detalhar ordem de fornecimento 1378 / 2022 (nova janela)
1378NF 2981378 / 223-03-202214.073,75211,1113.862,64
Detalhar ordem de fornecimento 1378 / 2022 (nova janela)
1378NF 2931378 / 125-02-20229.382,500,009.382,50
Detalhar ordem de fornecimento 27620 / 2021 (nova janela)
2762028827620 / 220-01-202212.510,00187,6512.322,35
Detalhar ordem de fornecimento 22474 / 2021 (nova janela)
22474283 + EMP 27620/122474 / 320-12-20216.255,00211,106.043,90
Detalhar ordem de fornecimento 27620 / 2021 (nova janela)
27620283 AX EMP 22474/327620 / 120-12-20217.818,750,007.818,75
Detalhar ordem de fornecimento 22474 / 2021 (nova janela)
22474NF 27922474 / 225-11-202114.073,75211,1013.862,65
Detalhar ordem de fornecimento 22474 / 2021 (nova janela)
22474NF 27322474 / 128-10-20219.382,50140,739.241,77

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