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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01552015
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5136 / 2019 (nova janela)
51361805136 / 221-05-20193.516,00123,063.392,94
Detalhar ordem de fornecimento 1213 / 2019 (nova janela)
1213NF 176 + OUT EMP 5136/0011213 / 330-04-20191.758,00123,061.634,94
Detalhar ordem de fornecimento 5136 / 2019 (nova janela)
5136NF 176 AX EMP 1213/0035136 / 130-04-20191.758,000,001.758,00
Detalhar ordem de fornecimento 1213 / 2019 (nova janela)
1213NF 1711213 / 221-03-201910.548,00369,1810.178,82
Detalhar ordem de fornecimento 1213 / 2019 (nova janela)
1213NF 1681213 / 125-02-201926.370,00922,9525.447,05
Detalhar ordem de fornecimento 27967 / 2018 (nova janela)
27967NF 166 + OUT EMP 3168627967 / 315-01-20198.790,000,007.928,58
Detalhar ordem de fornecimento 31686 / 2018 (nova janela)
31686NF 166 AX EMP 2796731686 / 115-01-201915.822,000,0015.822,00

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