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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13592021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14934 / 2022 (nova janela)
1493414934 / 025-08-202222.531,500,0022.531,50
Detalhar ordem de fornecimento 11821 / 2022 (nova janela)
1182119086811821 / 122-07-20224.796,000,004.796,00
Detalhar ordem de fornecimento 9126 / 2022 (nova janela)
91269126 / 027-05-20221.080,000,001.080,00
Detalhar ordem de fornecimento 6263 / 2022 (nova janela)
62636263 / 029-04-20222.400,000,002.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 3970 / 2022 (nova janela)
39703970 / 001-04-20223.900,000,003.900,00
Detalhar ordem de fornecimento 237 / 2022 (nova janela)
237237 / 025-02-20229.000,000,009.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 19167 / 2021 (nova janela)
1916717193719167 / 109-12-20212.760,000,002.760,00
Detalhar ordem de fornecimento 22116 / 2021 (nova janela)
2211622116 / 009-12-20213.540,000,003.540,00
Detalhar ordem de fornecimento 24879 / 2021 (nova janela)
2487924879 / 009-12-20217.380,000,007.380,00
Detalhar ordem de fornecimento 16383 / 2021 (nova janela)
1638316873316383 / 127-10-20212.640,000,002.640,00

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