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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10322019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3154 / 2020 (nova janela)
31543154 / 020-03-20205.030,540,005.030,54
Detalhar ordem de fornecimento 26455 / 2019 (nova janela)
2645526455 / 013-01-202015.091,620,0015.091,62

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