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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11852020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 10397 / 2021 (nova janela)
1039710397 / 017-06-202115.745,140,0015.745,14
Detalhar ordem de fornecimento 10596 / 2021 (nova janela)
1059610596 / 017-06-20215.248,380,005.248,38
Detalhar ordem de fornecimento 21208 / 2020 (nova janela)
2120821208 / 018-11-202031.490,280,0031.490,28

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Total de pagamentos por mês

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