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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01462020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19212 / 2020 (nova janela)
19212NF 121219212 / 127-11-20203.540,380,003.540,38
Detalhar ordem de fornecimento 19212 / 2020 (nova janela)
19212NF 121319212 / 227-11-20203.285,620,003.285,62

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