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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00392016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22330 / 2018 (nova janela)
22330NF 12322330 / 215-01-20191.758,000,001.709,48

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