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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14672019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21662 / 2020 (nova janela)
2166221662 / 014-12-20202.100,000,002.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 21897 / 2020 (nova janela)
2189721897 / 014-12-20203.150,000,003.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 22013 / 2020 (nova janela)
2201322013 / 014-12-2020630,000,00630,00

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